📋 央广购物进销存系统 · PRD文档

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文档版本V1.0
更新日期2026-04-17
产品经理李政
项目阶段一期
更新说明初版创建，明确一期范围

📑 目录

  1. 项目背景与目标
  2. 一期范围边界
  3. 用户角色与权限
  4. 核心业务流程
  5. 泳道图 — 以销定采全流程
  6. 时序图 — 门店签收
  7. 状态机
  8. 核心字段说明

1 项目背景与目标

背景

目标

  1. 实物库存精准管控：门店维度下，实时掌握可用库存、待提货锁定、采购在途、调拨在途、调拨锁定、残次品库存
  2. 以销定采闭环：销售订单驱动采购需求，供应商分批发货，门店按批次签收，差异自动生成补发单，破损入残次品库统一返厂
  3. 调拨流程规范化：调入方发起申请，自动锁定调出方库存，在途流转清晰，损失归属明确
  4. 现场销售灵活支撑：现货补单已有系统支持，一期聚焦采购和调拨流程
  5. 售后与返厂管理：已有系统已支持，不纳入一期开发

2 一期范围边界

模块是否包含备注
期初库存录入✅待定
以销定采（采购需求、采购单、发货单）✅
门店入库（签收、差异签收、分批收货、补发单）✅
销售出库（自提核销、套装解耦、出库单）✅
现货补单已有系统现有系统已支持，不纳入一期开发
门店调拨（申请、锁库、出库、入库）✅
售后管理（仅退款、退货入库、售后单查询）已有系统现有系统已支持，不纳入一期开发
返厂管理（返厂单、供应商收货、财务审核打款）已有系统现有系统已支持，不纳入一期开发
后台管理（发货/库存/调拨/售后/补单）✅
一件代发❌二期
盘点管理❌二期
进销存报表、货值报表❌二期
财务核算（成本价、对账）❌二期

3 用户角色与权限

角色职责端核心权限
门店店员日常收货、核销、调拨执行小程序收货入库、订单核销、调拨、库存查询
门店店长门店库存管理总责小程序同店员 + 期初库存导入
总部运营采购、发货、调拨、售后监控PC后台采购单、发货单、补发单、调拨单、库存
财务返厂报销审核PC后台返厂单财务审核（通过/驳回）
供应商发货、补发、返厂收货PC后台查看采购单、创建发货批次、上传物流、确认返厂收货
系统管理员基础数据维护PC后台门店、供应商、SKU、员工权限管理

4 核心业务流程

4.1 以销定采总流程

flowchart LR A[销售订单] --> B[生成采购需求] B --> C[创建采购单] C --> D[自动接单] D --> E[供应商发货] E --> F[门店签收] F -->|正常| G[库存入库] F -->|少发| H[生成补发单] F -->|破损| I[残次品入库] H --> E I --> J[返厂报销]

4.2 调拨流程

flowchart LR A[调入方发起申请] --> B[锁定调出方库存] B --> C[调出方确认出库] C --> D[在途运输] D --> E[调入方确认入库] E -->|有差异| F[差异计入调出门店损失]

4.3 售后退货流程 已有系统已支持，不纳入一期开发

flowchart LR A[用户发起售后] --> B{售后类型} B -->|仅退款| C[释放锁定库存] B -->|退货退款| D[门店收货] D --> E{商品状态} E -->|良品| F[良品入库] E -->|残次| G[残次品入库] G --> H[返厂报销]

4.4 返厂报销流程 已有系统已支持，不纳入一期开发

flowchart LR A[门店创建返厂单] --> B[打包发货] B --> C[供应商确认收货] C --> D[财务审核] D -->|通过| E[打款] D -->|驳回| F[退回修改]

5 泳道图 — 以销定采全流程

flowchart TD subgraph 运营 A1[创建采购单] --> A2[分配供应商] end subgraph 系统 B1[自动接单] --> B2[生成待发货单] end subgraph 供应商 C1[查看采购单] --> C2[创建发货批次] C2 --> C3[上传物流单号] end subgraph 门店 D1[收到发货通知] --> D2[按批次签收] D2 --> D3{签收结果} D3 -->|正常| D4[良品入库] D3 -->|少发| D5[差异记录] D3 -->|破损| D6[残次品入库] end subgraph 系统2[系统自动处理] E1[差异生成补发单] E2[残次品计入返厂池] end A2 --> B1 B2 --> C1 C3 --> D1 D5 --> E1 D6 --> E2 E1 --> C1

6 时序图 — 门店签收流程

sequenceDiagram participant 供应商 as 供应商 participant 系统 as 系统 participant 门店 as 门店店员 供应商->>系统: 创建发货批次，上传物流 系统->>门店: 推送待收货通知 门店->>系统: 打开发货单详情 门店->>系统: 点击"去签收" 门店->>门店: 录入实收数量/破损数量 门店->>系统: 提交签收 alt 有差异 系统->>系统: 自动生成补发单 系统->>供应商: 推送补发通知 end alt 有破损 系统->>系统: 破损入残次品库 end 系统-->>门店: 签收成功提示

时序图 — 调拨流程

sequenceDiagram participant 调入方 as 调入门店 participant 系统 as 系统 participant 调出方 as 调出门店 调入方->>系统: 发起调拨申请 系统->>系统: 锁定调出方库存 系统-->>调出方: 推送待出库通知 调出方->>系统: 确认出库 系统->>系统: 状态变更为"在途" 系统-->>调入方: 推送待收货通知 调入方->>系统: 确认入库 alt 有差异 系统->>系统: 差异计入调出门店损失 end 系统-->>调入方: 入库成功

7 状态机

7.1 采购单状态

stateDiagram-v2 [*] --> 已接单: 创建采购单（自动接单） 已接单 --> 已接单: 供应商创建发货批次 已接单 --> [*]

7.2 发货单状态

stateDiagram-v2 [*] --> 待发货: 供应商创建发货批次 待发货 --> 已发货: 上传物流单号 已发货 --> 已完成: 门店全部签收 已发货 --> 部分收货: 门店部分签收 部分收货 --> 已完成: 门店完成签收

7.3 调拨单状态

stateDiagram-v2 [*] --> 待出库: 调入方发起申请 待出库 --> 已取消: 取消调拨 待出库 --> 在途: 调出方确认出库 在途 --> 待收货: 系统流转 待收货 --> 已完成: 调入方确认入库

7.4 售后单状态 已有系统已支持，不纳入一期开发

stateDiagram-v2 [*] --> 待处理: 用户发起售后 待处理 --> 已拒绝: 运营拒绝 待处理 --> 待退款: 审核通过（仅退款） 待处理 --> 待收货: 审核通过（退货退款） 待收货 --> 待退款: 门店确认收货 待退款 --> 已完成: 财务打款 已拒绝 --> [*] 已完成 --> [*]

7.5 返厂单状态 已有系统已支持，不纳入一期开发

stateDiagram-v2 [*] --> 待供应商收货: 门店创建返厂单 待供应商收货 --> 待财务审核: 供应商确认收货 待财务审核 --> 已审核: 财务通过 待财务审核 --> 已驳回: 财务驳回 已审核 --> 已打款: 执行打款 已驳回 --> 待供应商收货: 修改后重新提交 已打款 --> [*]

7.6 补单状态 已有系统已支持，不纳入一期开发

stateDiagram-v2 [*] --> 已完成: 门店提交现货补单 已完成 --> [*]

8 核心字段说明

8.1 术语定义

术语定义
SKU最小库存单位，系统底层核算的唯一粒度
套装销售端虚拟组合，由多个子SKU构成，核销时自动解耦分别扣减库存
可用库存门店已签收、可供销售或调拨的良品数量
待提货锁定用户已支付但未到店提货所占用的库存
采购在途供应商已发货但门店未签收的良品数量
调拨在途调出门店已出库但调入门店未签收的数量
调拨锁定调拨申请创建后，在调出门店被锁定不可售的数量
残次品库存因破损、瑕疵等原因不可售的商品数量，独立管理，后续统一返厂
现货补单已有系统支持，不纳入一期范围
补发单因少发产生的补发凭证，供应商需再次发货
返厂单门店将残次品退回供应商的凭证，含物流、运费信息，用于财务报销

8.2 采购单字段

字段类型必填说明
单号文本系统生成采购单号，格式 PO + 日期 + 序号
供应商文本✅供应商ID
门店文本✅收货门店ID
商品明细数组✅商品明细 [{SKU编码, 商品名称, 数量}]
状态枚举系统生成已接单
创建人文本系统生成创建人
创建时间日期时间系统生成创建时间
备注文本-备注

8.3 发货单字段

字段类型必填说明
单号文本系统生成发货单号，格式 SH + 日期 + 序号
供应商文本✅供应商ID
门店文本✅收货门店ID
总数数值✅发货总数
良品数数值系统生成已收良品数
差异数数值系统生成差异总数
发货状态枚举系统生成待发货 / 已发货
签收状态枚举系统生成待收货 / 部分收货 / 已完成
物流包裹数组-物流包裹 [{物流公司, 运单号, 物流状态, 商品列表}]
发货时间日期时间-发货时间

8.4 调拨单字段

字段类型必填说明
单号文本系统生成调拨单号，格式 DB + 日期 + 序号
调出门店文本✅调出门店ID
调入门店文本✅调入门店ID
商品明细数组✅商品明细 [{SKU编码, 商品名称, 数量}]
总数数值系统生成调拨总数
实收数量数值系统生成实际收货数
状态枚举系统生成待出库 / 在途 / 待收货 / 已完成 / 已取消
创建人文本系统生成创建人

8.5 售后单字段 已有系统已支持，不纳入一期开发

字段类型必填说明
单号文本系统生成售后单号，格式 AS + 日期 + 序号
原订单号文本✅原订单号
售后类型枚举✅仅退款 / 退货退款
门店文本✅门店ID
商品明细数组✅商品明细 [{SKU编码, 商品名称, 数量, 单价}]
状态枚举系统生成待处理 / 待退款 / 已拒绝 / 已完成
用户名文本✅用户名
联系电话文本✅联系电话
退款原因文本-退款原因

8.6 返厂单字段 已有系统已支持，不纳入一期开发

字段类型必填说明
单号文本系统生成返厂单号，格式 FN + 日期 + 序号
供应商文本✅供应商ID
门店文本✅门店ID
商品明细数组✅残次品明细 [{SKU编码, 商品名称, 数量}]
总数数值系统生成返厂总数
运费数值-运费
状态枚举系统生成待供应商收货 / 待财务审核 / 已审核 / 已打款 / 已驳回

8.7 库存字段

字段类型说明
门店文本门店ID
SKU编码文本SKU编码
可用库存数值可用库存（良品，可销售/调拨）
待提货锁定数值待提货锁定（用户已支付未提货）
采购在途数值采购在途（供应商已发货未签收）
调拨在途数值调拨在途（调出已出库未入库）
调入在途数值调入在途（别人调给我的在途）
调拨锁定数值调拨锁定（被别人调拨锁定的数量）
残次品库存数值残次品库存

9. 评审决策记录（2026-04-20）

9.1 核心决策

决策项决策内容影响范围
以销定采消费者直播间下单 → 系统自动生成采购需求单 → 推送供应商 → 供应商发货 → 门店签收入库采购需求汇总、采购单管理、发货单管理
单向调拨仅允许调入方（缺货方）发起调拨申请，不支持调出方主动发起调拨管理（小程序端）
库存锁定调入方发起申请后，系统自动锁定调出方对应库存，锁定期间不可销售库存查询、调拨管理
允许负库存一期暂不做严格的库存实时校验，允许调拨数量大于实际库存（允许负库存），二期优化库存查询、调拨创建
收货简化收货环节暂不做严格库存校验，实收数量可少于发货数量，系统自动记录差异收货管理（已有系统）
残次品暂缓残次品入库及退货退款流程（门店退货至平台）一期暂不开发，待二期处理售后管理、返厂管理

9.2 锁单与退款逻辑

业务规则：

一期影响：锁单退款功能暂不开发，一期仅支持锁单前退款。锁单后的退款需人工处理。

9.3 核销时机规则

商品类型核销时机订单状态流转
下单后核销消费者下单后，门店可直接操作锁单核销下单 → 待提货 → 已核销
门店到货后核销供应商发货后，订单转为待提货状态，门店到货后才可核销下单 → 待发货 → 待提货 → 已核销

说明：核销时机由商品配置决定，在商品/SKU基础数据中设置。一期由现有系统管理，不纳入本系统开发范围。

9.4 调拨状态说明

状态含义可操作角色库存影响
待出库调入方已发起调拨申请，等待调出方确认出库调出方：确认出库 / 取消调出方：调拨锁定库存增加
在途调出方已确认出库，商品在运输中调入方：确认入库调出方：调拨锁定 → 在途；调入方：调拨在途增加
待入库商品已到达调入方门店，等待确认入库调入方：确认入库同"在途"状态
已完成调入方已确认入库，调拨流程结束无调入方：在途 → 可用库存
已取消调拨单被取消无调出方：释放锁定库存

9.5 一期暂缓功能清单

功能暂缓原因计划
库存实时校验（负库存拦截）一期优先跑通主流程，允许负库存二期增加实时校验
残次品入库与退货退款现有系统已支持基础功能二期完善闭环流程
锁单后退款需人工处理，一期不开发系统功能二期支持锁单退款
一件代发非一期核心流程二期
盘点管理非一期核心流程二期
进销存报表、货值报表非一期核心流程二期
财务核算（成本价、对账）非一期核心流程二期